新余市新余日报社2020年部门预算

2020年06月05日 来源: 新余日报社

新余市新余日报社2020年部门预算

目    录

第一部分  新余市新余日报社概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  新余市新余日报社2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  新余市新余日报社2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分  新余市新余日报社概况

一、部门主要职责

新余日报社是新余市市委直属的全额拨款公益类事业单位。主要职责是:编辑出版市委机关报新余日报以及新余发布“两微一端”、新余新闻网的采编发布,对外宣传党的路线、方针、政策和市委市政府的有关精神,为构建和谐社会,实现新的跨越,做好新闻宣传报道工作。

二、部门基本情况

新余日报社共有10部:党政工作部、编辑部、新闻采访部、《每日新余》编辑部、 摄影部、新媒体部、广告部、财务部、考核通联部、发行中心。

编制人数44人,全额补助事业编制人数44人。实有人数40人,其中:在职在岗人数40人;退休人数16人;聘用釆编人员27人;享受电话费补助领导人数为9人含退休3人)。

第二部分  新余市新余日报社2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年财政拨款1289.50万元,其中一般公共预算拨款收入550.36万元,较上年增加6.13%,主要原因:人员职业年金纳入预算;纳入预算内管理的非税收入550万元,较上年增加0%;上年结转189.14万元,较上年增加105.19%,主要原因:财政拨付的2018年绩效考核奖未发放。

(二)支出预算情况

本部门2020年度财政拨款支出预算数为1289.50万元。

按资金性质分类,人员经费874。26万元,较上年增加5。27%,主要原因:人员工资和职业年金增加;公用经费415。23万元,较上年增加25。74%,主要原因:新媒体投入增加。

按功能分类,文化体育与传媒支出1223.03万元,较上年增加11.3%,主要原因:职业年金纳入预算和新媒体投入增加;社会保障和就业支出4.47万元,较上年增加6.43%,主要原因:退休人员增加。住房保障支出62万元,比上年增加7.55%,主要原因:人员社会保障增加。

按经济分类,工资福利支出869.79万元,较上年增加5.27%,主要原因:人员工资调整和职业年金纳入预算;商品和服务支出415.24万元,较上年增加25.73%,主要原因:新媒体建设投入增加;对个人和家庭的补助4.47万元,较上年增加6.43%,主要原因:退休人员增加。

(三)财政拨款支出情况

本部门2020年度财政拨款支出预算数为1289.5万元,较上年增加11.1%,主要原因:职业年金纳入预算及新媒体建设投入增加。

(四)政府性基金情况

本报没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年机关运行经费40.4万元。其中,办公费1.5万元,比上年下降25%,主要原因:严格办公经费开支;印刷费2.5万元,比上年增加150%,主要原因:各项办公实行平台办公,纸张费用增加;水费1.5万元,比上年增加50%,主要原因:垫付水费未收回;电费2万元,比上年增加0%;邮电费0.5万元,比上年增加0%;差旅费2.2万元,比上年下降45%,主要原因:严格经费开支的管理;会议费1万元,比上年增加100%,主要原因:补交多年未付的会务费;培训费3万元,比上年增加200%,主要原因:新技术日新月异,多次组织新媒体外出学习培训;维护费1.5万元,比上年增下降50%,主要原因:严格经费开支;其他交通费用19.2万元,比上年下降34.65%,主要原因:经费调整;公务接待费6万元,比上年下降25%,主要原因:严格控制“三公经费”开支。

(六)政府采购情况

2020年政采购总额32.8万元,其中台式计算机20台,共计20万元;多功能一体机4台,共计0.8万元;照像机及器材4台,共计12万元。

(七)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本报总资产702.97万元,其中:流动资产227.37万元,占总资产32.34%;固定资产475.6万元,占总资产的67.66%;在建工程0.00的万元,占总资产总额的0.00%。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆 ;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。车辆数合计0台;单价50万元(含)以上通用设备0台/套;单价100万元(含)以上专用设备0台/套。

(八)预算绩效情况说明

本报无重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明的事项。

二、2020年“三公经费预算情况说明

本部门2020年度“三公”经费年初预算数为10.537万元,其中2020年预算6万元,上年结余4.537万元,比上年增加31.71%,主要原因:公务接待费上年结余计入2020年招待费年度预算。其中:

本部门无因公出国(境)支出。

公务接待费支出年初预算数为10。537万元,其中2020年预算6万元,上年结余4。537万元,比上年增加31。71%,主要原因:公务接待费上年结余计入2020年招待费年度预算。

本部门无公务用车运行维护费。

本部门无公务用车购置及运行维护费支出情况。

第三部分  新余市新余日报社2020年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分   名词解释

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

附件:新余日报社 2020年部门预算公开表.xls(点击下载或查看)

[责任编辑:披坚执锐]
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